Situación
Al generar el informe de Comprobación de Base/Saldo indica que existe Facturas de Transferencias con errores. ¿Cómo se puede hacer para corregir las facturas con errores?
Solución
- Diríjase hasta la herramienta "Comprobación de Base/Saldo" (Utilitarios > Comprobación de Base/Saldo) y marque la casilla "Verificar Facturas de Transferencia".
- Marque ✓ la casilla "Ajusta base" y haga clic en el botón "Procesar" (haga clic en procesar hasta que se corrija todas las facturas con errores).
| RECUERDE: Para corregir este caso debe tener su periodo ACTIVO a la fecha que salta el aviso |
Abajo adjunto imagen de proceso a seguir
Listo! Luego de haber realizado el proceso, el informe ya se presentara sin errores!