Como sabemos un grano no puede ser devuelto, pero cuando suceden casos que por algún motivo no se logro concretar el cobro o ya sea el pago del grano y necesitamos refacturar el contrato para así concretar la operación; podrá realizar estas operaciones a modo de solucionar su inconveniente.
1- Registre una factura con la operación 31-SAÍDA POR VENDA-NOTA DE CRÉDITO, con las mismas especificaciones de su factura anterior que quiera refacturar, generando una cuenta a pagar por la misma.
2- Luego por el modulo financiero debe registrar por la OP12 dando de baja la cuenta a pagar generada en la factura reciente mencionada en el punto 1, contra la OP 16 a modo de compensar la cuenta que falta ser regularizada, para luego proceder al último paso.
3- Realice un Romaneo interno para poder generar stock contable y luego una remisión del mismo a modo que pueda volver a facturar y así generar la nueva factura para el cobro.