Para realizar la Cancelación/Inactivación/Anulación de impresiones, lo primero que usted debe tener es permiso como Administrador Contable, esto lo puede verificar dirigiéndose a Registro/Administrar/Usuario e ingrese al usuario que tenga que hacer estas operaciones y verifique que el mismo tenga marcada la casilla Usuario es un Administrador Contable


Con esto podemos seguir:


1- Casos de inactivación, cancelación, re-uso


Caso A- Cuando el pre-impreso se dañó físicamente (sea por atascado, rasura o des-alineación de impresión ), pero el movimiento está CORRECTO.


El procedimiento es:

Se cancela la impresión (a través del botón conforme imagen) para vaciar/anular el campo de comprobante (001-005-00000328), luego SE DEBE volver a visualizar quemando la secuencia siguiente para impresión (001-005-00000329).

Caso B- Cuando el pre impreso está INCORRECTO porque en el MOVIMIENTO también lo ESTÁ.

El procedimiento es:

SOLAMENTE INACTIVAR el movimiento de la factura y relanzar visualizando el modelo para que queme una NUEVA secuencia.



Caso C- Cuando el movimiento está INCORRECTO quemó secuencia  pero dicho PREIMPRESO sigue disponible para su uso

El procedimiento es:

Primero Inactivar el movimiento de Factura, luego generar nuevo movimiento de Factura con los datos correctos (NO VISUALIZAR EL MODELO para NO quemar nueva secuencia!!!) e ir a Mantenimiento de Documentos a insertar la misma numeración


Eso debido a la siguiente regla:

"No se permite insertar en mantenimiento de documento, el mismo nro de comprobante que haya sido cancelado la impresión,  o que haya sido quemado su secuencia, cuando este es de un movimiento ACTIVO."



El caso C se aplica para los siguientes ejemplos:

1er caso:

  • El usuario registra la factura en el sistema, visualiza, imprime, el cliente lleva la factura, en sus verificaciones el usuario se da cuenta que ingresó a una cuenta equivocada que realmente está disponible para ese cliente y para ese plan de financiación, pero necesita enviar a otra del mismo plan, en ese caso debe inactivar la factura y volver a aplicarle el mismo nro, ya que para que el cliente le devuelva la factura es casi imposible.

2do caso

  • El usuario registra la factura en el sistema, visualiza sin imprimir, se da cuenta que registró mal la factura, pero el pre impreso sigue disponible para su uso, ya que físicamente está en blanco

3er caso

  • El usuario registra la factura vía sistema la cual había hecho a bolígrafo en su momento (por falta de energía, por falta de sistema, etc)., quema la secuencia del pre impreso visualizando el modelo correspondiente, inactiva la factura porque se equivocó en algo que no se puede editar, ejemplo la mercadería, vuelve a registrar la factura.



2- Cuando y como se utiliza esta ventana?


Esta ventana se usa cuando aún no se ha impreso, por eso el nombre de la pantalla “A imprimir” porque necesitar dar de baja a varias numeraciones por motivos como ejemplo se robó, se derramó tinta, se derramó agua, etc.



Listo !!