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Sucede que se facturo todo un contrato, el cual ya se emitió antes un anticipo, pero de igual manera persiste un sobrante.

¿Qué se puede hacer para extornar este sobrante?

• Para extornar este valor sobrante debe registrar una factura de extorno en el modulo de facturación, con el mismo tipo de operación que uso en su factura de anticipo, vinculando su numero de factura, con el valor sobrante a bajar.

• Luego el ultimo paso, será cerar esto, mediante el financiero, con la misma operación que pago, para este ejemplo la OP.16, bajando la factura con el valor recién hecho.

LISTO ! Realizando ambos registros ya no tendrá valores sobrantes.