Situación
¿Cómo informar dos monedas en el modulo de Orden de Cargas ?
Solución
Se usa de ejemplo el cobro que será en USD y el pago a la transportadora en reales. El registro correcto debe ser de la siguiente manera.
Para el cobro de flete a Clientes se utiliza el código 4 ENTIDAD PAGA A EMPRESA de la ventana de Gasto e Ingresos de Cargas.
Para el registro del mismo vamos a la tela de Orden de Carga y en la Ficha de Datos Generales en este caso se cobrará al cliente en Dólares por lo que colocamos la moneda del mismo informando la Distancia estimada.
Luego en la Ficha de Datos de Gastos/Ingresos desmarcamos el check, la sucursal de traspaso es la misma que la sucursal de embarque y seleccionamos el código de cobro a cliente que sería el 4.
Posterior a agregar en esta misma ficha seleccionamos el código 7 para el pago a la transportadora en Moneda Reales y damos agregar
Y por ultimo en la ficha de Datos del Flete en la parte de Valores del Flete Cliente ya el sistema calcula automáticamente el valor de cobro al cliente
Y en la misma ficha pero en Valores de Flete Transportadora para la amortización al mismo se informa el valor unitario de la amortización del pago en Reales y luego ya podrá grabar el registro.
Listo!