Desde el módulo de Facturación puede ser emitida con el tipo de factura Salida por venta normal o Salida por transferencia.
LANZAMIENTO DE CARGA
- Registro de un lanzamiento de carga
Movimientos > Balanza > Lanzamiento de Carga
Informar los datos iniciales además del análisis de carga si así lo requiera.
Informar el peso correspondiente y el documento de origen.
Seguidamente informar los datos del Flete y el Traslado.
Confirmamos el cierre de la Carga.
2. Envío de la Remisión a la SIFEN y generación del KUDE.
Nos dirigimos a la plataforma de Factura X, lateral izquierdo seleccionamos la opción de Consultas Cargas.
Consultamos la carga registrada anteriormente, observamos que la situacion en la columna de SIFEN se encuentra como Pendiente.
En este punto procedemos al envío de la Remisión, seleccionamos el KUDE de Remisión Electrónica, donde se podrá visualizar gráficamente el documento electrónico, también seleccionamos la opción de Remisión Electrónica (Pendiente) que al indicar el Punto de expedición correspondiente enviará el documento para SIFEN.
Una vez finalizado, se visualiza el KUDE de la Remisión electrónica
Se actualiza la situación SIFEN
(puede utilizar la opción de Sincronizar Documentos Electrónicos para verificar la situación de SIFEN)
MOVIMIENTO FÍSICO
- Registro de Movimiento Físico
Movimiento > Facturación > Movimiento Físico de Mercaderías
Informar los datos iniciales y campos requeridos.
Informar los datos de Flete y traslado correspondiente.
2. Envío de la Remisión a la SIFEN y generación del KUDE.
Nos dirigimos a la plataforma de Factura X, lateral izquierdo seleccionamos la opción Consulta Movimientos Físicos
Consultamos el movimiento físico registrado anteriormente, observamos que la situacion en la columna de SIFEN se encuentra como Pendiente.
En este punto se procede al envío de la Remisión, seleccionamos el KUDE de Remisión Electrónica, donde se podrá visualizar gráficamente el documento electrónico, también seleccionamos la opción de Remisión Electrónica (Pendiente) que al indicar el Punto de expedición correspondiente enviará el documento para SIFEN.
Una vez finalizado, se visualiza el KUDE de la Remisión electrónica
Y se actualiza la situación SIFEN
(puede utilizar la opción de Sincronizar Documentos Electrónicos para verificar la situación de SIFEN)
- Registro Tipo de Factura Salida venta normal
Factura X, lateral izquierdo ingresar a Facturas >Nuevo >Venta Normal
Registrar los datos iniciales
Informar la mercadería
Informar los datos de Flete, posteriormente el medio de pago en la pestaña Financiero y guardar la factura.
Asignar el numero de comprobante desde el Dolphin
Desde el Dolphin ingresar a Registro > Facturación >Catastro de traslado registrar el Traslado correspondiente y vincular a la factura emitida anteriormente.
2. Envío de la Factura y Remisión a la SIFEN, generación del KUDE.
En este punto se procede al envío de la Factura, seleccionamos el KUDE Factura, donde se podrá visualizar gráficamente el documento electrónico, también seleccionamos la opción de Documento Electrónico Factura (Pendiente) que al indicar el Punto de expedición correspondiente enviará el documento para SIFEN.
En este punto se procede al envío de la Remisión, seleccionamos el KUDE de Remisión Electrónica, donde se podrá visualizar gráficamente el documento electrónico, también seleccionamos la opción de Remisión Electrónica (Pendiente) que al indicar el Punto de expedición correspondiente enviará el documento para SIFEN.
Una vez finalizado, se visualiza el KUDE de la Factura y Remisión electrónica
Se actualiza la situación SIFEN
(puede utilizar la opción de Sincronizar Documentos Electrónicos para verificar la situación de SIFEN)
- Registro Tipo de Factura Salida por transferencia
Factura X, lateral izquierdo ingresar a Facturas >Nuevo >Salida por transferencia
Registrar los datos iniciales
Informar la mercadería
Informar los datos de Flete, posteriormente guardar el movimiento.
Desde el Dolphin ingresar a Registro > Facturación >Catastro de traslado registrar el Traslado correspondiente, en el campo de Tipo se informa Facturación; en el campo Motivo se informa Transferencia, luego vincular a la factura emitida anteriormente.
Obs: Al ser motivo TRANSFERENCIA, no requiere rellenar el campo de Entidad, no requiere que la factura posea Comprobante.
2. Envío de la Remisión a la SIFEN y generación del KUDE.
En este punto se procede al envío de la Remisión, seleccionamos el KUDE de Remisión Electrónica, donde se podrá visualizar gráficamente el documento electrónico, también seleccionamos la opción de Remisión Electrónica (Pendiente) que al indicar el Punto de expedición correspondiente enviará el documento para SIFEN.
Se visualiza el KUDE de la Remisión electrónica
Se actualiza la situación SIFEN
(puede utilizar la opción de Sincronizar Documentos Electrónicos para verificar la situación de SIFEN)