Situación
Al vincular programaciones de caja a una orden de pago bancaria incorrecta, al cancelar dicha orden, las programaciones de caja no se vuelven a liberar para una futura vinculación.
Solución
Esta incidencia se da debido a la configuración del "Tipo de programación de caja"
Ejemplo:
- Diríjase a "Tipo de programación de caja" (Registro > Financiero > Tipo de programación de caja);
- Seleccione el tipo de programación utilizada y "Alterar";
- Haga clic en la opción "Cuenta Banco/Caja"; agrega el numero 1
- Y finalmente haga clic en el botón "Grabar".
Listo! De este modo, todas las programaciones de caja se volverán a habilitar para una nueva vinculación a órdenes de pago vía banco.