Situación
En ciertas ocasiones, es necesario aplicar una nota de crédito a una facturación que incluye un costo adicional asociado. 


Solución
Según la funcionalidad establecida del sistema, no se contempla la emisión de notas de crédito por descuentos o devoluciones asociadas a la facturación de costos adicionales, por lo tanto, cuando surja la necesidad de realizar la devolución del mismo. Se debe realizar el siguiente procedimiento

Ejemplo:

  • Dirigirse a tipo de factura hacer clic en  "Recepción Nota de Crédito":



    Asociando manualmente la factura correspondiente al gasto adicional.


    Informando la Mercadería.



    Enviando contra una cuenta a Cobrar



    En la pestaña Comprobante no informar los datos del documento, para evitar que refleje en el libro. 



  • Posteriormente, será necesario realizar el asiento de ajuste desde el módulo Financiero, con las siguientes operaciones:


    Operación 7: CUENTA TRANSITORIA 4.341.200

    Operación 11: CLIENTES 4.341.200


    Luego registrar la nota de crédito:


    Operación 12: CUENTAS A PAGAR

    Operación 8: CUENTA TRANSITORIA (en esta operación se informará el documento de la nota de crédito).

    En resumen, quedaría de la siguiente manera:




Listo! De esta forma lograras ingresar la nota de crédito tanto por los costos adicionales como por la facturación original