Objetivo
Proporcionar guía paso a paso para el proceso de facturación con descuento por anticipos, que permita la generación automática de facturas y la aplicación de los descuentos correspondientes de forma automática. 


Pasos a seguir

Paso 1: Configurar la cuenta de Anticipo 

  • Accede al módulo de configuraciones generales (Registro →Configuraciones →Conf. generales)

  • Define la cuenta de anticipo en la configuración, la misma debe ser de razón simple.

Paso 2: Crear una mercaría tipo "Servicios" para el anticipo

  • Ingresa al módulo de mercadería (Registro →Facturación → Mercadería)

  • Crea una nueva mercadería y selecciona el tipo "Servicios".

  • Asigna un nombre que identifique claramente que se trata de un anticipo.

 

Paso 3: Registrar una factura de compra con el modulo de anticipo

  • Dirígete al módulo de compras.

  • Crea una nueva factura de compra utilizando el proceso "Anticipo"

  • Selecciona la mercadería de anticipo creada en el paso anterior.

  • Ingresa el monto correspondiente al anticipo.

  • Guarda el registro.



Paso 4: Crear una mercadería tipo "Servicios" para la comisión

  • Ingresa al módulo de mercadería (Registro →Facturación → Mercadería)

  • Crea una nueva mercadería y selecciona el tipo "Servicios".

  • Esta mercadería representará el pago de la comisión.


Paso 5: Registrar la factura de compra final descontando el anticipo

  • Accede nuevamente al módulo de compras.

  • Crea una nueva factura de compra utilizando el modulo "Procesos de anticipo"

  • Elige el código interno de la facturación realizada anteriormente

  • En la pestaña de "Mercaderías" selecciona la mercadería de pago de comisiones creadas previamente

  • En los totales, podrás observar que el anticipo se ha descontado automáticamente.

  • Ingresa el número de documento correspondiente.

  • Guarda el registro final.


¡Listo! Con esta operativa, ahora podrás aplicar descuentos automáticos para el pago de comisiones y otros conceptos necesarios de forma eficiente.