Situación
¿Cómo se registra una Devolución de Venta en Factura X?


Solución
Para registrar una Devolución de Venta en Factura X, debes:
  1. Ir al acceso directo de Facturación (Movimientos > Facturación > Facturación); 



  2. Haga clic en el botón superior derecho "Factura X";



  3. Ingrese con su usuario completando los datos en el login, luego haga clic en el botón "Entrar";



  4. Una vez ingresado, haga clic en la opción superior izquierda (las tres rayitas), para desplegar el menú;



  5. Haga clic en la opción "Facturas";



  6. Haga clic en el botón "Nuevo";



  7. Haga clic en el Tipo de Factura: "Devolución de Venta";



  8. Informe el código de la Factura en el campo "Código Factura", luego haga clic en el botón "Buscar", posteriormente seleccione la factura y haga clic en el botón "Devolver";



  9. Haga clic en la pestaña "Financiero" y confirme la cuenta que corresponde a la forma de pago, para la devolución de efectivo o acreditación en la cuenta del cliente; 
    Finalmente haga clic en el botón "Grabar".



Listo! Con este proceso, usted ya tendrá registrado la Devolución de la Venta!