Situación
Al realizar el envío de una factura electrónica la misma retorna con la situación rechazada con el siguiente mensaje:
1550 El campo de campos que describen la forma de pago de la operación al contado o del monto de la entrega inicial es obligatorio.
Esta situación se presenta en los casos donde la factura emitida es informado con la condición "Contado"
Pero al momento de informar el medio de pago, el mismo es vinculado contra una cuenta Título.
Solución
Según el Manual técnico SIFEN al indicar en el campo "iCondOpe" la condición de la operación contado, es obligatorio completar los campos relacionados a la forma de pago, página 80 en adelante.
Caso que sea necesario vincular una cuenta titulo por que la factura emitida ya cuenta con un anticipo u otra situación, es posible realizar el siguiente proceso desde el sistema;
- Registrar la factura de venta al contado cobrando en el mismo con la cuenta de caja.
- Realizar ajustes en el financiero donde ingresara la cuenta caja op (6) luego bajar la cuenta de anticipo con la op. (12).
También recomendamos puedan realizar a SIFEN una consulta de como se podría proceder en los casos en que las ventas tienen ya anticipos y se desea aplicar a las facturas.
Listo! Ahora será posible la aprobación de la factura electrónica emitida.