Datapar S.A.

1. El proceso de facturación debe ser totalizadora, para permitir realizar una nota de extorno de los granos.
2. Realizar nota de crédito por fuera y luego romaneo interno para generar stock fisico para la  nueva factura. 

1. Se realizó una venta de granos por el proceso totalizadora.
   
   
   
2. Realice la nota de extorno, con esto volverá a disponibilizar el contrato para facturar
   
   
   
   
   
   
3. Finalmente se obtendrá la nota de crédito en valor y devolución de stock

4- Contrato vuelve a quedar disponible para facturar.

Caso 2

1. Se realizó una venta de granos por el proceso normal, la cual ya no puede ser cancelado.
   
   
   
2. Crear la mercadería,  tipo servicio con el mismo tipo de iva del producto 5% en la cual se debe configurar en cuenta devolución de venta la cuenta a utilizar, a seguir ejemplo. 
   
   
   
   
3. Registrar la nota de crédito usando la mercadería creada, para afectar al valor y vincular el código interno de la venta por contrato. 
   
   
   
   Seleccionar una (Cuenta Título) la cual posteriormente será compensado en el financiero.
   
   
   Diario de la NC
   
   Verificar situación de la totalizadora en SIFEN, anulado.
   
   
4. Registrar Romaneo interno, para disponibilizar saldo en stock.
   
5. Registrar la remisión para utilizar en la nueva facturación.
   
   
6.  Lanzar la nueva factura por fuera, agregando en la observación los datos del contrato y precio.
   
   
   
   
   
   
7. Reversión de la NC.

   
   

   Bajar la cuenta utilizada en la NC.
   
   Con la contrapartida de la cuenta a cobrar nueva vinculado a la nueva factura emitida.
   
   
   
8. Pago del contrato. 
   En el siguiente financiero, liberar el contrato.

Con la contrapartida del cobro.


Con este proceso, quedan compensados las cuentas puentes utilizadas y el contrato en situación LIQUIDADO.  

Con esto, podrás generar notas de crédito con devolución en valor y gestionar la devolución de granos al stock.

    Listo!