Debe considerarse que esta operativa constituye un error de usuario, ya que no es correcto efectuar una nueva venta de la mercadería antes de que se apruebe la misma, lo correspondiente a su devolución. Si dicha nc no llega a ser aprobada, no será posible anularla posteriormente, lo que puede derivar en inconsistencias en el proceso comercial.
En caso de que se realice esta operativa y la factura generada posteriormente a la devolución ya se encuentre aprobada, será necesario ejecutar un script para cancelar el registro correspondiente, lo que permitirá llevar a cabo la anulación e inutilización de la nota de crédito.
Una vez completado este proceso, el número de la factura aprobada deberá ser trasladado a un nuevo registro.
Esto quiere decir
- Se debe cancelar el registro de la factura posterior a la devolución (Por script, sin inutilizar el numero de documento)
- Ya con la factura cancelada, será posible realizar la inutilización y cancelación del registro de entrada por devolución de venta
- Se debe crear un nuevo registro para el traslado de la numeración de la factura cancelada en el primer punto (se tiene que tener en cuenta, que el registro debe ser idéntico y no debe quemar secuencia)
- Trasladar la numeración de factura aprobada al nuevo registro en Datapar ERP
Este procedimiento debe ser gestionado exclusivamente por nuestro equipo de customización, ya que implica la ejecución de un script personalizado (con costo adicional) como consecuencia del uso incorrecto del sistema.
Para resolver esta situación, se debe contactar directamente con el equipo de customización al número 0983 601514 (Liz Roa).