Esta incidencia ocurre porque, al emitir una nota de crédito por ajuste de precio utilizando el tipo de factura "Emisión de nota de crédito" y la factura totalizadora fue vinculado desde "Selección de facturas" este consume un saldo de la mercadería, la cual afecta a la nota de expedición y provoca que genere el error mencionado.
- Al realizar la vinculación a través del módulo "Selección de facturas", se asocia con la factura de origen y consume 1 unidad de saldo de la mercadería. Esta acción provoca una inconsistencia en el sistema al intentar emitir la nota de expedición.
- Este comportamiento no tiene el sistema cuando se asocia manual por CDC, la cual recomendamos utilizar
Al realizar la asociación de forma manual, el sistema no vinculará el saldo con la factura, evitando así cualquier inconveniente al registrar la nota de expedición.
Para evitar este tipo de incidencia se debe tener en cuenta algunos puntos:
- En el proceso de ajustes de precios utilizando el tipo de factura "Emisión de nota de crédito" en relación con las totalizadoras, es importante destacar que esta operación no afecta el stock ni el costo medio ponderado, por lo tanto, no resulta adecuada para casos de facturación provisoria de granos. Actualmente, la nota de crédito contabiliza directamente al costo, mientras que la totalizadora lo hace contra una cuenta patrimonial. Este tipo de factura está diseñado para operaciones relacionadas con descuentos y no para ajustes de precio, por lo que no es posible realizar esta corrección manualmente dentro del sistema.
Para este tipo de situaciones, se recomienda utilizar exclusivamente el proceso de "Contrato de granos", que permite:
Realizar una fijación provisoria.
Emitir la correspondiente factura.
Al registrar el cierre final desde el contrato, el sistema generará automáticamente el movimiento de facturación. Este podrá ser una nota de crédito o débito, según corresponda, y sí impactará en el costo medio ponderado de la mercadería.
Considerando que esta operativa no es la adecuada, para resolver la incidencia ya generada es necesario aplicar un script que permita desvincular el saldo de la nota de crédito de la factura, habilitando así la emisión correcta de la nota de expedición.
Para este procedimiento, pueden contactarse con el equipo de soporte al 0983 670260, quienes realizarán esta corrección de manera excepcional y única para permitir el avance del proceso.
Es importante destacar la necesidad de seguir la operativa correcta en estos casos, ya que si la incidencia se repite, la desvinculación deberá realizarse mediante un script personalizado, que será desarrollado y aplicado por el equipo de customización al 0983 601514.